| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0107/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovenská pošta, a.s |
pošta |
1.10 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0108/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Norbert Antal |
školenie - občerstvenie hraden |
400.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0109/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
voda |
887.45 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0110/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Indícia, n.o. |
Indícia školenie Hejneho Vávro |
35.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0111/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
mobil ZŠ |
43.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0112/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
DAMEDIS s.r.o. |
toner ekonomka |
30.72 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0113/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Frape catering s.r.o. |
potraviny z dotácie obedy zada |
100.20 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0114/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
ALATERE s.r.o. |
odpady ŠJ |
60.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0115/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
mobil ZŠ |
43.13 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0116/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
NULL |
210.60 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0117/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovenský plynárnský priemysel,a.s. |
plyn |
6500.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0118/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
mobil ZŠ |
43.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0119/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
čistiace potreby ŠJ |
129.14 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0120/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
ANVEKO s.r.o |
servis panvice + materiál |
210.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FDJ/0048/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
potraviny |
391.14 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FDJ/0049/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
ZDRAVE OVOCIE s.r.o. |
potraviny |
195.23 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FDJ/0050/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
449.80 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FDJ/0051/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
potraviny |
541.46 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FDJ/0052/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
218.30 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FDJ/0053/24 |
Základná škola Radošovce 338 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
potraviny |
330.64 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
