| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FDJ/0065/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jozef Kocian- Potraviny JOKO |
Objednávky : VOŠJ/183/2025, VO |
44.60 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FDJ/0068/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/189/2025 |
786.29 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FDJ/0069/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
M & S Trenčín s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/190/2025 |
750.57 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDJ/0070/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Objednávka VOŠJ/195/2025 |
414.00 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDJ/0071/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Objednávka potravín z dotácie |
1293.92 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDJ/0072/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/191/2025, Obje |
465.63 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDJ/0073/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
Objednávky : VOŠJ/192/2025, VO |
1563.53 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDJ/0074/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Objednávka : VOŠJ/0150/2025, V |
3114.51 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDJ/0075/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jozef Kocian- Potraviny JOKO |
Objednávky : VOŠJ/193/2025, VO |
708.02 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDJ/0076/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Dana Hlúpiková |
Objednávky VOŠJ/149/2025, VOŠ |
2075.77 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDJ/0077/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/207/2025, Obje |
963.55 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0206/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
lopty na volejbal 2ks |
151.20 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0207/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
GUR computers |
servis a inštalácia tlačiarní |
86.10 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0208/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovenský plynárnský priemysel,a.s. |
dodávka elektriny pre ZŠ, ŠJ a |
1251.50 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDJ/0064/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Tropico Z, s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/187/2025 |
736.26 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDJ/0066/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/185/2025 |
223.24 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDJ/0067/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/0188/2025 |
701.01 |
13.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
OBJ/0157/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
lopty na volejbal 2ks |
151.20 |
13.10.2025 |
Objednávka |
|
|
| 19 |
OBJ/0158/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
GUR computers |
servid tlačiarne zástupkyňa |
86.10 |
13.10.2025 |
Objednávka |
|
|
| 20 |
FD/0185/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Meská voda |
102.18 |
10.10.2025 |
Faktúra |
|
|
