| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0174/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
kancelársky materiál a potreby |
438.41 |
12.06.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FDJ/0062/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Frape catering s.r.o. |
VOŠJ/2026/142 |
321.85 |
12.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0169/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
M-Mikov, s.r.o. |
telefonická objednávka na opra |
928.10 |
11.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0170/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
telefonická objednávka čistiac |
582.05 |
11.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0171/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
toner |
39.90 |
11.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0172/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
toner |
135.15 |
11.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0173/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
objednávka fólie na WC ŠJ |
11.06 |
11.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
OBJ/0124/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
M-Mikov, s.r.o. |
telefonická objednávka na opra |
928.10 |
11.06.2026 |
Objednávka |
|
|
| 9 |
OBJ/0125/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
telefonická objednávka čistiac |
582.05 |
11.06.2026 |
Objednávka |
|
|
| 10 |
OBJ/0126/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
objednávka fólie na WC ŠJ |
11.06 |
11.06.2026 |
Objednávka |
|
|
| 11 |
FDJ/0063/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
VOŠJ/2026/134,VOŠJ/2026/139, V |
1021.43 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDJ/0064/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Tropico Z, s.r.o. |
VOŠJ/206/147 |
479.44 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDJ/0065/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
M & S Trenčín s.r.o. |
VOŠJ/2026/150 |
488.78 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDJ/0066/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
VOŠJ/2026/162 |
608.49 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDJ/0067/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jozef Kocian- Potraviny JOKO |
VOŠJ/2026/151,VOŠJ/2026/149, V |
485.37 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDJ/0068/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
VOŠJ/2026/141, VOŠJ/2026/148,V |
1047.61 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDJ/0069/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Ján Filúš |
VOŠJ/2026/143, VOŠJ/2026/154, |
332.00 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDJ/0070/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
VOŠJ/2026/155,VOŠJ/2026/159, V |
1013.98 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDJ/0071/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
VOŠJ/2026/131, VOŠJ/2026/140, |
1407.69 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDJ/0072/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Dana Hlúpiková |
VOŠJ/2026/132, VOŠJ/2026/138, |
1358.90 |
08.06.2026 |
Faktúra |
|
|
