| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0055/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Volejbal, s.r.o. |
volejbalový ukazovateľ |
43.80 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0063/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
telekomunikačné služby ŠJ a ZŠ |
72.75 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0064/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
ALATERE s.r.o. |
vývoz bio odpadu ŠJ |
54.00 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0065/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
telekomunikačné služby ŠJ a ZŠ |
77.74 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0066/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Z+M servis a.s. |
nájom tlačiarne |
237.91 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0067/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Revíziu bezpečnosti telocvične |
198.03 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDJ/0030/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Objednávka : VOŠJ/058/2025,VOŠ |
2017.05 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDJ/0031/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
Objednávky : VOŠJ/053/2025, VO |
963.05 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDJ/0032/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jozef Kocian- Potraviny JOKO |
Objednávky : VOŠJ/059/2025, VO |
408.78 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDJ/0033/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Frape catering s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/083/2025 |
572.93 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDJ/0034/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/062/2025,VOŠJ/ |
1022.69 |
25.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
OBJ/0061/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Dochádzkový systém , čipy, |
209.00 |
25.04.2025 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
FDJ/0026/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/056/2025 |
429.60 |
15.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDJ/0027/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/065/2025 |
597.57 |
15.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDJ/0028/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/024/2025 |
559.08 |
15.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDJ/0029/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Tropico Z, s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/067/2025 |
578.85 |
15.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDJ/0035/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Dana Hlúpiková |
Objednávky VOŠJ/054/2025, VOŠ |
3027.10 |
15.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0060/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
mobil ŠKD |
43.03 |
10.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0062/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovenský plynárnský priemysel,a.s. |
dodávka plynu ŠKD, ZŠ a ŠJ |
4000.00 |
10.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDJ/0023/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/043/2025, Obje |
290.43 |
10.04.2025 |
Faktúra |
|
|
