| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0260/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
papierové utierky ŠJ |
21.03 |
05.12.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
OBJ/0184/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
paierové útierky |
21.03 |
05.12.2025 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
FD/0255/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jozef Kocian- Potraviny JOKO |
mikuláske balíčky pre deti o Š |
476.08 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0256/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
telekomunikačné služby ŠJ a ZŠ |
76.74 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0257/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
ALATERE s.r.o. |
vývoz bio odpadu ŠJ |
72.00 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0258/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
zvýraznovač 10ks, kopírovacií |
362.24 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0259/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
čistiace potreby dezinfekcie a |
765.85 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
OBJ/0182/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
zvýraznovač 10ks, kopírovacií |
362.24 |
04.12.2025 |
Objednávka |
|
|
| 9 |
OBJ/0183/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
čistiace potreby pre ŠJ-telefo |
765.85 |
04.12.2025 |
Objednávka |
|
|
| 10 |
FD/0252/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jozef Kocian- Potraviny JOKO |
300 ks sáčiky na mikulášske ba |
47.02 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0253/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Objednávka darčekových poukážo |
4333.07 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0254/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovenský plynárnský priemysel,a.s. |
- |
8825.75 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDJ/0090/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Frape catering s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/083/2025 |
444.23 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDJ/0091/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
M & S Trenčín s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/240/2025 |
226.93 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDJ/0092/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/264/2025 |
522.48 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDJ/0093/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
VOSJ/271/2025 |
317.57 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDJ/0094/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/0276/2025 |
447.89 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDJ/0095/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
VOSJ/277/2025 |
398.71 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDJ/0096/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Tropico Z, s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/239/2025 |
320.97 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDJ/0097/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
VOSJ/283/2025 |
243.87 |
03.12.2025 |
Faktúra |
|
|
