| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0143/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovenský plynárnský priemysel,a.s. |
dodávka elektriny pre ZŠ, ŠJ a |
1102.68 |
15.07.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FDJ/0063/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Objednávka VOŠJ/177/2025 |
84.67 |
15.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0142/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. |
tekutý včelí vosk na parkety |
265.24 |
11.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDJ/0061/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jozef Kocian- Potraviny JOKO |
Objednávky : VOŠJ/148/2025, VO |
195.76 |
11.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDJ/0062/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
Objednávky : VOŠJ/1182/2025, V |
80.25 |
11.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
OBJ/0111/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. |
ochranná náter na parkety so t |
265.24 |
11.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 7 |
FD/0135/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovenský plynárnský priemysel,a.s. |
dodávka plynu ŠKD, ZŠ a ŠJ |
4000.00 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0138/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
M-Mikov, s.r.o. |
Material na opravy pre ZŠ , SJ |
721.26 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0139/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Merkury SHOP, s.r.o. |
skrinka na knihy 1. stupeň |
75.19 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0140/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
SENCOR, FAT PLUS, a.s. |
skartovačka ekonómka |
34.99 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0141/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Digitálne kompetencie učiteľov |
70.00 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
OBJ/0108/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Merkury SHOP, s.r.o. |
skrinka na knihy 1. stupeň |
75.19 |
10.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
OBJ/0109/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
SENCOR, FAT PLUS, a.s. |
skartovačka ekonómka |
35.00 |
10.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 14 |
OBJ/0110/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Digitálne kompetencie učiteľov |
170.00 |
10.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 15 |
FD/0122/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
JYSK s.r.o. |
kreslo 4 ks do riditeľne |
309.29 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0123/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. |
tekutý včelí vosk na parkety |
63.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0124/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
B2B partner |
kancelárske kreslá 2ks |
151.29 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0125/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
savo na podlahy 20ks |
54.00 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0126/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Meská voda |
102.18 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0127/25 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
Telefonne služby ŠKD |
56.03 |
08.07.2025 |
Faktúra |
|
|
