| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0200/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
ALATERE s.r.o. |
vývoz odpadu |
72.00 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0201/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jozef Kocian- Potraviny JOKO |
nestle oreo- dotácia obedy zad |
16.20 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0202/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
kyselina chlolovodíková |
8.79 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
OBJ/0146/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Moebelix Bratislava |
skrinky do triedy Pavlovičová |
149.70 |
28.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
OBJ/0147/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Xepap, spol. s r.o. |
kyselina chlolovodíková |
8.79 |
28.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 6 |
OBJ/0148/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jozef Kocian- Potraviny JOKO |
savo originál |
16.20 |
28.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 7 |
FD/0198/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovenský plynárnský priemysel,a.s. |
dodávka elektriny |
1104.49 |
23.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0199/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovenský plynárnský priemysel,a.s. |
dodávka plynu |
4000.00 |
23.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0194/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
toner pre vedúcu ŠJ |
18.35 |
14.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0195/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
závesy školská jedáleň |
91.07 |
14.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0196/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Moebelix Bratislava |
skrinky do triedy Pavlovičová |
149.70 |
14.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0197/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Moebelix Bratislava |
stolíky na chodbu 2 stupeň |
140.00 |
14.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
OBJ/0144/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
závesy školská jedáleň |
91.07 |
14.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 14 |
OBJ/0145/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Moebelix Bratislava |
stolíky na chodbu 2 stupeň |
140.00 |
14.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 15 |
FD/0192/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Slovak telekom |
preplatok |
4.21 |
13.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0193/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
INSGraf s.r.o. |
4 ks lavíc do chemie k projekt |
902.60 |
13.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
OBJ/0141/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
školenie informatiky Kallová, |
80.00 |
13.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 18 |
OBJ/0142/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
INSGraf s.r.o. |
4 ks lavíc do chemie k projekt |
902.00 |
13.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 19 |
OBJ/0143/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
toner pre vedúcu ŠJ |
18.35 |
13.07.2026 |
Objednávka |
|
|
| 20 |
FD/0190/26 |
Základná škola Radošovce 338 |
EvalGO, Ing. Mgr. Nicolas-Junior Dora |
program hodnotenie zamestnanco |
149.00 |
09.07.2026 |
Faktúra |
|
|
