Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0082/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Radošovce 338 |
Dodávateľ: | Slovak telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 03576349 |
Predmet: | mobil ZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | mobil ZS |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2024 |
Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
Súbor: | FD_0082_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |