Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDJ/0043/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola Radošovce 338 |
Dodávateľ: |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Adresa: |
Krajínska cesta 3,92101 Piešťany |
IČO: |
31428819 |
Predmet: |
potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: |
517,56 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
potraviny |
Dátum doručenia: |
25.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
25.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
08.04.2024 |
Dátum úhrady: |
25.03.2024 |
Súbor: |
FDJ_0043_24 |
Zverejnené: |
18.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov