| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0037/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Radošovce 338 |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| Adresa: | Krajínska cesta 3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 516,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | potraviny |
| Dátum doručenia: | 14.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2024 |
| Súbor: | FDJ_0037_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:08.
