| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0085/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Radošovce 338 |
| Dodávateľ: | DAMEDIS s.r.o. |
| Adresa: | Kukučínova 6571,96001 Zvolen |
| IČO: | 47864249 |
| Predmet: | toner SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | toner SJ-oprava faktúry FD/0004/24 - systém nepusti opravu |
| Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2024 |
| Súbor: | FD_0085_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:02.
